Перейти из форума на сайт.

Новости • Файловые архивы
Поиск • Активные темы • Топ лист
Правила • Кто в on-line?
Вход • Забыли пароль? • Первый раз на этом сайте? • Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Модерирует : gyra, Maz

Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2  Версия для печати • Подписаться • Добавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

   

umbroid



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 1С Предприятие 8.2 - Управление нашей фирмой (УНФ) (только обсуждение)
 

 
Друзья, дабы тема с УНФ не затерялась в постах общего топика по продуктам 1С, создаю отдельную тему для обсуждения.
 
Релиз с конфигурацией "Управление небольшой фирмой" выпущен недавно, программа отличается в лучшую сторону по интерфейсу от других продуктов 1С, судя по всему компания видит в УНФ будущего флагмана своих продуктов для бизнеса, версия преподносится как необходимая для небольших производств и сфер услуг.
 
Давайте обсудим ее.
 
Программы » 1C:Вопросы по конфигурациям
Всего записей: 85 | Зарегистр. 08-05-2006 | Отправлено: 19:45 09-01-2010 | Исправлено: PaVikki, 08:10 08-02-2019
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
polkin777
Цитата:
 Сделал закрытие месяца. Отменить можно?  
Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 14:22 15-03-2013
LexusG1

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
CчетНаОплату.epf  
только не помню на какой версии делал

yojik8 Огромное спасибо! То что нужно, мне подошла, занялся редактированием.  
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-03-2013 | Отправлено: 14:53 15-03-2013
alpopo



Advanced Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
LexusG1
Цитата:
мне подошла
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Всего записей: 1430 | Зарегистр. 02-08-2008 | Отправлено: 15:10 15-03-2013
polkin777

Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
[/q]
[q]Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"

Это понятно, как снять  дату запрета редактирования?
Всего записей: 127 | Зарегистр. 24-06-2010 | Отправлено: 15:24 15-03-2013
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
polkin777
 
в этом же окне. Справа сверху "Дата запрета редактирования установлена на: ..... " Щелкаете на дату и меняете.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 15:27 15-03-2013
polkin777

Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 24-06-2010 | Отправлено: 15:38 15-03-2013
yojik8



Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alpopo

Цитата:
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?  

 
Администрирование - Доп. отчеты и обработки - создать - выбираем файл - записать и закрыть
 
теперь в счете на оплату смотрим печать - доп. печатные формы
Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 15:57 15-03-2013 | Исправлено: yojik8, 16:02 15-03-2013
alpopo



Advanced Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
yojik8
Цитата:
теперь в счете на оплату смотрим печать
Получилось! Благодарю
А теперь надо сделать  инвойс (международный счет на оплату)и там надо вставить реквизиты скажем название организации и контрагента на английском и русском языке. Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
Всего записей: 1430 | Зарегистр. 02-08-2008 | Отправлено: 17:06 15-03-2013 | Исправлено: alpopo, 17:31 15-03-2013
yojik8



Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)  

без проблем, но просто они будут выводится во всех доках в таком формате
Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 19:55 15-03-2013
Gulnazh

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
igor_orlow
 

Цитата:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?

 
 
Ведомость показывает все документы с контрагентом. Можно воспользоваться вариантом данного отчета "Остатки по взаиморасчетам".  
Как я уже писала  до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически" и с 2011 года набралось много документов покупки и оплаты, между собой незакрытых. Т.е. у контрагентов есть как дебиторская( документы оплаты поставщику- авансы), так и кредиторская задолженность(приходные накладные). Как теперь провести взаимозачет по каждому контрагенту между его же КТ И ДТ задолженностью? Документ "Корректировка долга" позволяет делать взаимозачет только между документами покупки и продажи, а не документами покупки и расхода из кассы.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 12-02-2013 | Отправлено: 22:57 15-03-2013
LexusG1

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Вдруг кому пригодится:
Вот тут как правильно добавить печать и подпись в печатную форму: Ссылка
Важно, чтобы область рисунка не выходила за область печати(красные линии в макете), иначе вывода на печать не будет.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-03-2013 | Отправлено: 15:41 16-03-2013
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
polkin777

Цитата:
меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.

программа автоматически сохраняет, все изменения в данном окне.
 
Установка даты запрета: Для всех пользователей
Способ указания даты запрета: Общая дата
Дата запрета: Произвольная дата 01.01.01
 
Закрываете окно. и все, дата установлена.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 07:52 18-03-2013
muklja

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Gulnazh
Вам нужно руками откорректировать задолженность, заходя в последний по времени документ цепочки.
 По другому не получится.
Например:
1) Сначала были авансы (поступали деньги на р/с или в кассу), затем поступила приходная накладная (по времени позднее). Нужно зайти в приходную накладную и выбрать в ней ранее поступившие авансы.
2) Сначала была приходная накладная, затем поступили деньги (по времени позднее). Нужно зайти в платежный документ (поступление на р/сч или в кассу) выставить галку, что платеж не является авансом и подобрать ранее проведенную приходную накладную.
Когда вручную это сделаете, задолженность по контрагенту в отчетах будет отражаться свернуто.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 22-05-2012 | Отправлено: 12:24 18-03-2013
igor_orlow

Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Gulnazh
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату  и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.
Всего записей: 68 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 12:26 18-03-2013
Gulnazh

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
igor_orlow

 
 

Цитата:
Gulnazh  
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату  и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.

 
 
Документов много, с 2011 года документы вводились и взаимозачета не было, вручную не сможем все перепровести. Тем более в документах поступления и оплаты для автоматического зачета надо правильно выбрать заказы. Зачем настолько усложнили программу?! Еще абсолютно непонятно поведение программы  в случае: есть документы в феврале и марте, при проведении приходной накладной февраля программа автоматически закрывает аванс (расход из кассы) марта, т.к. и там и тут один заказ.  
Сверка взаиморасчетов- выводит лишь лишь реестр проведенных с контрагентом операций, взаимозачет не проводит.  
Документ "Корректировка долга" вообще неизвестно для чего нужен, он позволяет делать взаимозачет только между документами продажи и покупки, здесь даже нет кнопки заполнения документов. Операция "Корректировка долга поставщика" должен быть предназначен для списания долга поставщика, на на деле работает наоборот -увеличивает долг.
 
Как вы решаете такие проблемы?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 12-02-2013 | Отправлено: 14:20 18-03-2013
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Gulnazh
 
Мы столкнулись с такой же задачей около года назад. Пришлось все сделать "руками". Может быть и есть какой-то штатный способ автоматизации, но я в этом не уверен. В программу заложена своя логика - своевременно разносить проводки, если мы это не делаем - это наша проблема, а не программистов 1С.
 
Не знаю как сейчас работает флаг "Зачитывать авансы автоматически". Когда он появился, то установился автоматом и работал "криво", нам пришлось его отключить, убрать автоматические проводки, а потом провести правильно.
 
С "Корректировка долга поставщика" дел не имел. "Корректировка долга покупателя" работает нормально, хотя пришлось потратить время, чтобы разобраться, как это нужно делать.
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 14:42 18-03-2013
yojik8



Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
есть проблема при обмене  
 
   
 
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке, причем если в БП изменить док. то после переноса в УНФ будет  
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Счет: 407028--, в -- БАНК,
остаток 0 руб.,
недостаточно --- руб.
Если заводить доки в БП все нормально, но не хочется постоянно туда лазить
Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 11:33 19-03-2013
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
yojik8 заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП, и еще раз обмен бп-унф. Тогда будет все корректно.
ошибка в УНФ появляется, так как как измененные документы в БП распроводятся, либо требуют повторного проведения в УНФ. Потому, совет делать повторный обмен, после корректировок банка.  
 
 

Цитата:
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке,

Возможно счета организации разные или задвоились и программа не понимает.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 11:49 19-03-2013
yojik8



Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
и еще,
в УНФ после переноса в "Контрагент, Подотчетник" почему то встает один из Подотчетников, хотя должен встать контрагент (банк)!
 
Добавлено:

Цитата:
заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП,
 
изначально так и сделал

Цитата:
и еще раз обмен бп-унф

после него УНФ пишет
Цитата:
Ошибка:
Не хватает денежных средств  

 
 
 
 
Добавлено:
с обменом вроде разобрался:
из унф выгружаю в БП - корректирую документы - загружаю обратно в унф.
 
после этого в унф все без видимых проблем,
а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже
 
Что делать?
Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 11:50 19-03-2013 | Исправлено: yojik8, 13:02 19-03-2013
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",  
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже  

там где сверху отбор "организация "  "банковский счет" .... выбирайте банковский счет Тогда все будет ок : )
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 13:10 19-03-2013
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru