Перейти из форума на сайт.

Новости • Файловые архивы
Поиск • Активные темы • Топ лист
Правила • Кто в on-line?
Вход • Забыли пароль? • Первый раз на этом сайте? • Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Модерирует : gyra, Maz

Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2  Версия для печати • Подписаться • Добавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

   

umbroid



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 1С Предприятие 8.2 - Управление нашей фирмой (УНФ) (только обсуждение)
 

 
Друзья, дабы тема с УНФ не затерялась в постах общего топика по продуктам 1С, создаю отдельную тему для обсуждения.
 
Релиз с конфигурацией "Управление небольшой фирмой" выпущен недавно, программа отличается в лучшую сторону по интерфейсу от других продуктов 1С, судя по всему компания видит в УНФ будущего флагмана своих продуктов для бизнеса, версия преподносится как необходимая для небольших производств и сфер услуг.
 
Давайте обсудим ее.
 
Программы » 1C:Вопросы по конфигурациям
Всего записей: 85 | Зарегистр. 08-05-2006 | Отправлено: 19:45 09-01-2010 | Исправлено: PaVikki, 08:10 08-02-2019
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
sasha300 вкладка предприятие - закрытие месяца
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 14:45 20-02-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PaVikki
А если версия 1.4.8, то перед Закрытием месяца  "Выполнить предварительный анализ". Можно узнать много нового.
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 14:54 20-02-2014
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
s98 а у меня 1.4.6.19 )))) поэтому пока без "новых" знаний ; )
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 14:55 20-02-2014
niko7

Silver Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Подскажите, как свернуть унф на дату 31.12.13? Надо чтобы документов за 2013 не было, а остались только за 2014.
Всего записей: 2414 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 13:18 22-02-2014
Nata509

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день! УНФ 8.3 редакция 1.4 (1.4.8.3). Перепровожу закрытии прошлых месяцев выдает Ошибка SQL: переполнение поля. Может кто сталкивался? Где искать ошибку?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 25-09-2012 | Отправлено: 14:11 23-02-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Nata509
Думаю, что причина в отрицательных остатках. (нам помогло) Отрицательные остатки хорошо видны в Инвентаризации запасов.
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 10:37 26-02-2014
Nata509

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Думаю, что причина в отрицательных остатках. (нам помогло) Отрицательные остатки хорошо видны в Инвентаризации запасов.  
Спасибо, так и оказалось
Всего записей: 15 | Зарегистр. 25-09-2012 | Отправлено: 11:03 26-02-2014 | Исправлено: Nata509, 11:04 26-02-2014
GAGArinDS



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Кто нибудь сталкивался с проблемой при обмене УНФ 1.4.8.3 -БП?
Если нажать на Синхр с доп параметрами, а потом на отчёт о составе отправляемых данных, то
получаю это
   
На Демо базе Баг воспроизводится,при создании нового обмена, Обмен вылетает с ошибкой на стороне БП

Код:
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3634)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ПроизводственныеСклады
    ТипОбъекта             =  Склад
    Объект                 =  Производственный цех
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (ПКО_ПроизводственныеСклады_ПослеЗагрузкиОбъекта)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КСообщенияОбОшибках    =  21
        ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;

 
 
Всего записей: 49 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 17:01 27-02-2014 | Исправлено: GAGArinDS, 17:03 27-02-2014
sasha300



Advanced Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Как провести приходные накладные, чтобы они прошли как расход?
   
 
Заранее спасибо!
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 10-02-2008 | Отправлено: 17:41 01-03-2014 | Исправлено: sasha300, 17:51 01-03-2014
Kvush

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
После закрытия месяца прибыль уменьшилась на 120тыс.руб. Подскажите где копать? Объясню на примере.
У меня только торговля, приходую товар через заказ поставщику, дальше реализую через заказ покупателя, с формированием всех соответствующих документов по цепочке (расходная накладная, поступление в кассу и т.д.)  
До закрытия месяца прибыль по отгрузке была 40 тыс.руб, после закрытия -80 тыс.руб.
Стал копать, через отчет прибыли (по отгрузке) попал в документ закрытия месяца, в нем перешел в отчет по движению, там нашел странные вещи. Например себестоимость товара А при реализации равна 26000 руб, когда этот же товар в прошлом месяце при закрытии имел себестоимость 800 руб. Здесь имеется введу корректировочная себестоимость которая делается закрытием месяца. Если смотреть себестоимость по отчету движения расходной накладной то все там четко.  
Подскажите где копать, как выяснить глюк это или я где напортачил?  
Всего записей: 9 | Зарегистр. 23-10-2013 | Отправлено: 18:53 01-03-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Kvush
Закрытие месяца распределяет затраты. Нужно разбираться, почему у Вас так получилось. Раз у Вас торговля, то затраты должны распределяться не на себестоимость продукции, а на себестоимость продаж.
Как я понимаю, нужно разобраться, 1) откуда взялось 120 тыр. 2) как они распределяются на заказы покупателей.
1. Посмотрите отчет Предприятие - "Нераспределенные затраты" - возможно нераспределенные затраты остались с предыдущего месяца. Оттуда большая сумма.
2. Со вторым я разбирался при помощи отчета Анализ - "Финансовый результат", добавив в него поле Заказ покупателя и сортировку и группировку по нему.  
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 15:29 03-03-2014
remaks

Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
превет, подскажите, как оформить документы, в следующем случае.
 
заказал поставщику товар, с доставкой.
 
Заказ-покупателя, заказ поставщику, счет полученый.
оплата прошла.
товар приехал, и выдано мне: товарная накладная+с/ф на товар, акт (перевозка)+с-ф на акт.
 
я делаю:  
приходная накладная, приходная счет-фактура.
 
 
но как оформить акт+дроугая счет-фактура(на акт)
не получается у меня сделать две счетфактуры, для одного прихода...
видимо тут как-то по-другому, вапрос - как это делаете вы?
 
спасибо
Всего записей: 81 | Зарегистр. 25-11-2007 | Отправлено: 20:00 03-03-2014
PaVikki



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
remaks

Цитата:
как оформить документы

в заказе поставщику делаете два наименования "товар" - 100р. и "доставка" - 100 р. Внимание! в программе номенклатура "доставка" должна быть с типом "услуга"!  
 
Когда на основании заказа поставщику будете делать приходную накладную, то  в вкладке Запасы будет "товар" на 100р. Во вкладке "Услуги" будет "доставка" 100р. и общая сумма приходной накладной, как и счета-фактуры составит 200 р.
 
Добавлено:
 
Хотя, можно и двумя заказами поставщику.  
Один заказа поставщику на товар, другой на услугу. Это есть входящие номера счетов-фактур разные!
 
и "счет от поставщика" я в программе не делаю, ибо считаю это бессмысленным
Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 08:16 04-03-2014 | Исправлено: PaVikki, 08:19 04-03-2014
remaks

Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PaVikki
 

Цитата:
в заказе поставщику делаете два наименования "товар" - 100р. и "доставка" - 100 р. Внимание! в программе номенклатура "доставка" должна быть с типом "услуга"!  
 
Когда на основании заказа поставщику будете делать приходную накладную, то  в вкладке Запасы будет "товар" на 100р. Во вкладке "Услуги" будет "доставка" 100р. и общая сумма приходной накладной, как и счета-фактуры составит 200 р.

 
так мне приходят две бумажки... поэтому я не могу сделать с.ф на "200"ру, т.к. с.ф. разные, с разными номерами...
 

Цитата:
 
Добавлено:
 
Хотя, можно и двумя заказами поставщику.  
Один заказа поставщику на товар, другой на услугу. Это есть входящие номера счетов-фактур разные!

 
попробую...
 

Цитата:
 
и "счет от поставщика" я в программе не делаю, ибо считаю это бессмысленным  

 
но тогда, делая ПП для банк-клиента, не будет заполнено: оплата по счету _номер_ от даты _дата-счета_
 
 
Всего записей: 81 | Зарегистр. 25-11-2007 | Отправлено: 13:57 04-03-2014 | Исправлено: remaks, 13:58 04-03-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
remaks
Еще раз обращу внимание, может быть понятнее будет. Акт оформляется приходной НАКЛАДНОЙ
Цитата:
с типом "услуга"!  

 
Мы приходные счет-фактуры не оформляем, нам это пока не нужно.
 
PaVikki
Мы Счета на оплату оформляем. 1) Иногда удобно сгруппировать несколько счетов в один Заказ поставщику. 2) Когда поставщик дробит заказ на несколько счетов во время исполнения редко, но бывают. 3) М.б. поправили, но раньше в платежку фраза типа "Оплата по счету N 236 от 12 февраля 2014 г." подставлялась только на основании счета, а не на основании Заказа.
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 13:58 04-03-2014
Nata509

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору


Цитата:
Подскажите, как свернуть унф на дату 31.12.13? Надо чтобы документов за 2013 не было, а остались только за 2014.  

 
Niko7, подскажите пожалуйста, нашли ли вы решение? Тоже актуально сейчас
Всего записей: 15 | Зарегистр. 25-09-2012 | Отправлено: 14:49 04-03-2014
yojik8



Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
remaks

Цитата:
но как оформить акт+дроугая счет-фактура(на акт)  
не получается у меня сделать две счетфактуры, для одного прихода...  
видимо тут как-то по-другому, вапрос - как это делаете вы?  

Делаете приходную накладную и сч/ф на товар,
а услуги поставщика приходуете Дополнительными расходами, создавая на основании Приходной накладной.
При этом услуги поставщика включатся в себестоимость товара.
 
Т.О. образом можно и услуги третьих лиц относить на себестоимость конкретного товара
Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 16:16 04-03-2014 | Исправлено: yojik8, 16:17 04-03-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
если кто-то не видел. Новое в версии 1.4.7:
https://1cfresh.com/articles/unf147
 
1.4.8
http://its.1c.ru/db/updinfo#content:107:1
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 13:32 05-03-2014
sssxxx

Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день,  
 
Подскажите, как правильно оформить документы в УНФ ред. 1.3
 
Сделан заказ покупателя, на основании заказа сделано производство и готовая продукция на основном складе под конкретный заказ.
Клиент отказывается от товара, необходимо передать этот товар в свободную продажу.
Спасибо.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 15:16 06-03-2014
s98

Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
sssxxx
Или в цепочке заказ на производство - производство убрать ссылку на заказ покупателя и перепровести документы.
 
Или, более правильно, использовать документ Резервирование запасов. В справке к нему описано как снимать резерв.
Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 17:59 06-03-2014
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru