andytg
Full Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
LaCastet смотрите в сторону подписок на события (скорее всего, при добавлении контрагента заполняются какие-то обязательные стандартные реквизиты -- валюта взаиморасчетов, плательщик/неплательщик НДС, базовый договор и т.д.)
самый простой вариант -- добавьте в ПоступленииНаСчет в процедуру ПередЗаписью() или ПослеЗаписи() модификацию элемента справочника Контрагенты, если подразделение в ПоступленииНаСчет заполнено, а в Контрагенте -- нет
я ж так понимаю, в банковской выписке никаких подразделений нет, значит, вы подразделение заполняете в ПоступленииНаСчет по каким-то иным признакам (например, оплачен счет менеджера Иванова, работающего в условном Подразделении1 -- значит перед записью поступления денег или лучше после -- модифицируем соответствующего контрагента, оплатившего счет, выставленый менеджером Ивановым из Подразделения1)
как-то так...
кстати, при таком раскладе, если привязываться к цепочке менеджер/счет-фактура/контрагент, то в документ поступления денег добавлять подразделение вовсе и не надо, можно все брать из счета-фактуры
|
Всего записей: 475 | Зарегистр. 31-10-2018 | Отправлено: 16:52 25-06-2025 | Исправлено: andytg, 16:55 25-06-2025 |
|
Программы » 
Варезник » 
