axpol
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Bullick
Цитата:| Создал Заказ покупателя, там поставил галочку "Запланироавть оплату", соответственно в появившейся вкладке "Платежный календарь", всё что нужно выбрал и внёс. Запланированный платеж появился в Платежном календаре в Просроченных (покупка давняя - еще в январе была). Поступила оплата от клиента. Создал Поступление на счет, все реквизиты "Основание", "Оплачиваемый заказ", "Оплачиваемый счет" всё заполнил правильно. В реквизит "Документ планирования" дает выбрать только документы "Перемещение/поступление денег (план)". |
Из платежного календаря планируемый платеж уйдет, если данный платеж не будет авансовым. Т.е. мало указать Заказ и счет, обязательно Расходная накладная (оплата от покупателя) Приходная накладная (оплата поставщику). Пользуюсь Платежным календарем постоянно - документ просто незаменимый. Впервые за много лет избавился от проблемы разрыва по кассе и вообще - поставщикам плачу только то что в календаре и строго слежу за поступлением денег от покупателей. А менеджер оформивший заказ, но неправильно заполнивший платежный календарь (или забывший это сделать) наказывается просто жестоко. Если короче, Платежный календарь для меня стал главным документом планирования денег. Только ради него стоило переходить на УНФ. Сегодня одним кликом мыши вижу кому и когда платить и какого менеджера пора взбодрить, чтобы собирала долги иначе платить будет нечем или жить не на что - вещь просто незаменимая. Вот с финансовым планированием, утверждением документов планирования расхода и прихода пока не разобрался - не использую, но чувствую что теряю что-то важное. Так что буду благодарен тому кто разъяснит как правильно и обосновано (НУЖНО-НЕ НУЖНО) использовать эти документы
Кстати, возвращаюсь к теме о копировании графы Содержание в Заказ Поставщику из Заказа Покупателя. Покопавшись в конфигураторе в модуле Заказа Поставщику обнаружил, что Содержание появляется, если вносится любое изменение в графу Характеристика. Т.е. достаточно просто обновить характеристику или добавить просто пробел и в Заказе Поставщику появится Содержание. Конечно не совсем удобно, но пока спасает. Наверное разработчики заложили что-то другое, но пока не понял как по-другому заполнить Содержание в З поставщику на основании З покупателя. Кто использует и знает другие способы - помогите советом, очень надо
PaVikki
Цитата: как то был вопрос о просмотре резерва товара в Ведомости запасов:
ответ тех поддержки
Для того, чтобы отчет "Ведомость по запасам" показывал резерв, необходимо в отчет добавить группировку "Заказ покупателя". Графа "кон. остаток" для группировки "Заказ покупателя" показывает остаток зарезервированного под заказ товара. |
Или я в очередной раз не понял или поддержка выдает желаемое за действительное. Указанная группировка присутствует сразу в стандартной настройке и показывает не резерв, а невыполненный (не отгруженный товар, т.е. заказ без оформленной Расходной накладной). А отчет "Анализ доступности запасов" показывает резерв, если в Заказе Покупателя заполнена графа резерв (черта с два это сделаешь если товара в данный момент нет на складе и его надо заказывать у поставщика). У Вас получилось увидеть резерв, сделав то, что они сказали?
Добавлено:
И последний на сегодня вопрос ))))). Есть ли из форумчан кто-нибудь, кто прошел обучение УНФ на специализированных курсах? Есть ощущение, что возможности программы гораздо больше чем мы используем. Есть смысл в таком обучении? Что оно дало? |
Всего записей: 1041 | Зарегистр. 12-04-2012 | Отправлено: 01:08 05-06-2012 | Исправлено: axpol, 02:04 05-06-2012 |
|
1С Предприятие 8.2 - Управление нашей фирмой (УНФ) (только обсуждение) 
